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泰州电信严格内控管理

2019-01-25 14:35  文章来源:未知    字体:
泰州电信严格内控管理


日前,中国电信江苏泰州分公司加强采购内部控制管理,有效防范采购风险,进一步规范在采购活动中的权利运行,促进采购工作提质增效。

提高思想认识,加强组织领导。持续加强学习和培训,深刻领会在采购活动中加强内部控制管理的重要性和必要性,建立完善的市县采购内部控制管理工作的领导、协调机制,严格执行岗位分离、轮岗交流等制度,使得采购岗位职责更加清晰。

明确工作任务,抓好贯彻落实。以全面推进区县分公司采购内部控制建设为契机,积极建立完善的采购内部控制管理制度,确保内部控制覆盖采购业务的全过程,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范市县分公司内部各层级全体采购工作行为。

界定主体责任,依法开展采购工作。贯彻落实《政府采购法》和《采购法实施条例》等相关法律法规,进一步明晰市县两级采购职责,清晰划分业务事项,坚持依法采购,规范操作运行。

实施归口管理,健全采购内控制度。建立完善的采购内控制度,明确采购预算与计划管理、采购需求确定、采购活动实施、合同与验收管理、资料归档和信息公开等岗位的职责权限、部门职责和管理要求;明确采购项目在单位内部流转的程序,确保采购需求制定与内部审核、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容的岗位、部门相互分离;针对采购岗位设置、流程设计、主体责任、与市场主体交往等重点问题,细化廉政规范,做好风险防控,明确纪律规矩,形成严密、有效的监督制约机制。

完善重大事项会商制度,加强内部审核管理。对采购金额较大或涉及企业重要利益的项目实行重大事项会商、总经理办公会、党委会集体决策制度。在计划实行前期,通过市场调研、专业机构咨询评估、员工参与等方式,对项目进行供应方案分析,形成科学合理的采购需求,确保重大采购项目集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明。

建立专员联络机制,落实采购政策。采购专员主要负责指导、协调和规范采购活动和与计划财务部的联系沟通工作,主要职责是办理采购项目前期的业务咨询、采购进口产品报批、采购方式变更报批、信息公开、资料归档、参加计划财务部组织的培训等事项,同时负责采购法律法规及各项规章制度在市县两级的宣传、贯彻和落实,并及时向计划财务部反映采购活动中存在的问题与建议。采购专员实行AB岗制度,保持相对固定,避免频繁变动。

强化预算职责,加强部门监督管理。切实履行监管职责,强化采购工作的统筹安排和监督管理。加大培训力度,督促市县两级采购部门增强法制意识,严格按照采购法律制度的规定开展采购活动。对采购预算编制、采购计划申报、采购方式选择等管理事项加强监督指导,涉及审批审核的项目,严格履行审批审核手续,从严把关。定期开展对区县分公司采购政策执行情况的摸底调查和统计分析,不断促进公司采购工作的健康发展。

坚持业务指导,加强监督检查。指导采购部门加快建立健全采购内部控制管理制度,把需求管理作为采购内控的核心,提升内控管理水平,推动采购行为更加规范有序。区县分公司切实履行对采购活动的监管职责,对采购事项依法进行审批,同时加大对采购活动的事中、事后监督检查力度,对采购部门不依法选择采购方式、不按规定程序实施采购等违法违规行为,依法处理;组织相关部门将区县两级采购内部控制制度的建设和执行情况作为采购监督检查与对集中采购机构考核的重要内容,加强监督指导。

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